Budsjettet for 2025 ble vedtatt i balanse ved bruk av 10,9 millioner fra disposisjons fond, kommunens sparekonto. Grunnen til at vi måtte bruke så mye av sparekontoen, var for å dekke opp for driften av kommunen. 

Netto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen etter at alle driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Når budsjettet ble lagt viste nettodriftsresultatet 10,9 millioner i minus (underskudd). Som viser at vi måtte bruke 10,9 millioner av sparekontoen for å kunne drifte kommunen. 

Det ble i løpet av 2025 gjort budsjettendringer som forverret resultatet i løpet av 2025 til 11,6 millioner i netto driftsresultat og bruken av disposisjonsfond på 11,6 millioner i minus. 

Resultatet for 2025 viser at netto driftsresultatet endte med et underskudd på 2 millioner. Dette er en stor forbedring fra opprinnelig budsjett på 10,9 millioner.  Målet til kommunen er at netto driftsresultatet skal være 1,75% av driftsinntektene, som er måltallet for sunn kommune økonomi. Dette tilsvarer ca 6-7 millioner i overskudd på netto driftsresultat. Det er et stykke igjen, men vi er på vei.  Men det er en stor forbedring i forhold til det som var budsjettert og det er takket være en god jobb som er gjort ute i avdelingene.  

Regnskapet for 2025 endte med at vi kunne stryke budsjettert bruk av disposisjonsfondet med 11,3 millioner. Noe som gjør til at vi istedenfor å bruke 11,6 millioner som var budsjettert, ble bruken av disposisjonsfond kun 300.000. Dette er veldig bra ut ifra det vi startet med i 2025. 

Forklaringene til avvikene i grove trekk: 

Politisk - retaksering av eiendomsskatt ble mindre enn budsjettert 

Sentraladministrasjon - mindre inntekt i forbindelse med premieavvik

Oppvekst og kultur- det er stort sett skolene som har mindreforbruk.

Helse og omsorg - her vil jeg trekke frem at institusjon og hjemmetjenesten har gjort en kjempe jobb med å redusere merforbruket, de endte med henholdsvis 250.000 og 500.000 i merforbruk. Dette var betraktelig bedre enn forventing etter 2.tertial. 

Samfunnsutvikling - merforbruket er i hovedsak på tekniske lokaler, institusjon og botilbud, dette skyldes at vi har et stort etterslep på vedlikehold, som gjør at uforutsette ting skjer. 

Hovedbudskapet er at vi får til endringer når vi jobber sammen. Noe er tilfeldigheter, men det vil det alltid være. Så denne jobben må vi fortsette med i 2026 også, vi er på god vei i riktig retning.

Legger ved lenke til Årsmeldingen og årsregnskapet for 2025: Årsmelding og årsregnskap 2025