Vedtak
Budsjett 2024 og økonomi og handlingsplan 2024 -2027 legges til grunn for Sør-Aurdal kommunes virksomhet i perioden.
1. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til årsbudsjett for 2024 og økonomi og handlingsplan for 2024–2027 slik det fremgår i kommunedirektørens forslag av 10.11.2023 som følger:
a. sum fordeling til drift på kr 271.291.169 i 2024 jf. økonomisk oversikt drift § 5-4 andre ledd til sektorene i økonomiplanen.
b. sum investeringsutgifter på kr 13.595.000 i 2024 jf. investeringsoversikt § 5-5 første ledd i økonomiplan dokumentet med tilhørende tall i plan perioden
c. sum lånefinansiering på kr 10.690.000 jf. økonomisk oversikt investering § 5-5 førte ledd, som blir låneopptak i 2024. I tillegg opptak av videre-formidlingslån på kr 2.600.000 via Husbanken.
d. Driftsbudsjettet angir netto budsjettrammer pr. sektor. Kommunedirektøren gjennomfører investeringsprosjektene basert på kommunestyrets vedtak av årsbudsjett.
2. Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten i sin helhet bruke i drift i 2024.
3. Økonomiske måltall jfr. kommunelovens § 14.2 vedtas slik det fremstilles i økonomiplanens kapittel omhandlende handlingsregler.
4. Kommunedirektøren disponerer totalbudsjettet, og kan vedta løpende endringer i henhold til Delegeringsreglement og økonomireglement, herunder:
a. fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjør
b. fordeling av IKT kostnader
c. endring av avskrivninger, som totalt går i null.
d. Vesentlige inntekts- og utgiftsendringer rapportens i Tertialrapporten.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre tiltak slik de fremkommer i vedtatt budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.
6. Betalingssatser vedtas som fremlagt i gebyrregulativet.
7. Kommunen driver egeninkasso. Rettsgebyr og purregebyr kan innkreves etter gjeldende lover og regler. Kommunen skal benytte seg av de til enhver tids gjeldende satser.
8. Politikernes godtgjøring m.v. fastsettes i henhold til reglement om folkevalgtes arbeidsvilkår, med utgangspunkt i ordførerens godtgjøring. Godtgjørelsen til ordføreren økes med 5,4% fra 785.000 til 825.000.
9. Formannskapet legger til administrasjonens forslag til ønskede tiltak som gjelder reduksjon tilsvarende 6,9 årsverk i økonomiplanen.
Merknad:
1. Vurdere solpaneler på tak på Bagn skole og HEBU ved rehabilitering, og på andre bygg som skal bygges nytt.
2. Fokus på energistyring og ENØK tiltak.
3. Vurdere El. eller hybrid biler ved nyanskaffelser.
4 .Videreføre støtte til Visit Valdres inntil ny finansierings avtale foreligger.
5. Fokus på kompetanseheving av ansatte.
Merknad:
Kommunestyret får opp en sak med revidering av delegeringsreglementet og økonomireglementet for å vedta hvordan fremtidig budsjett skal legges frem og vedtas av Kommunestyret.
Behandling
Votering:
Formannskapets innstilling: Enstemmig.
Merknad fra Svein Erik Wold, Sp: Enstemmig.
Merknad fra Roger Kjensrud, Ap: Enstemmig.